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我司物業(yè)是小規(guī)季度收入超過30萬，稅率是1%，現(xiàn)車場臨停費稅率是5%。請問我要在應(yīng)交稅費科目增設(shè)一個下分級科目稅率為1%與5%的區(qū)分嗎
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不需要的呀。應(yīng)交稅費就是正?？颇恳患壙颇繎?yīng)交稅費，二級科目應(yīng)交增值稅。
2023 03/29 15:27
84784954 
2023 03/29 15:33
好的，那我只要在原有的二級科目應(yīng)交增值稅錄入銷項稅率是嗎？那5%稅率的臨停費，我就按5%稅率計算稅額填到應(yīng)交增值稅科目？另1%稅率的收入，也是按照1%稅額填寫到應(yīng)交增值稅科目是嗎？
84784954
2023 03/29 15:35
報稅也是按照此應(yīng)交增值稅科目，填寫報稅額嗎？不用區(qū)分稅率填寫是嗎
玲老師 
2023 03/29 15:37
就是我上面回復(fù)的到二級科目。報稅的時候是填寫不同的稅率里，如果是小于30萬之些填寫
。報稅的時候是填寫不同的稅率里，如果是小于30萬，直接填寫到第十行。
84784954
2023 03/29 15:41
好的，那只能根據(jù)損益類的收入科目來計算不同稅率的總稅額是嗎？我想著要不要在應(yīng)交增值稅科目增設(shè)下分級科目，按1%與5%稅率區(qū)分，為了方便核對稅額
玲老師
2023 03/29 15:45
是不同的業(yè)務(wù)，不同的稅率，按照不同的稅率來填寫申報表。
84784954
2023 03/29 15:47
知道，如果我統(tǒng)一把1%和5%稅率填寫在同一個應(yīng)交增值稅科目，后期是只能根據(jù)收入的業(yè)務(wù)類型來計算稅額填寫申報表，是嗎
玲老師
2023 03/29 15:48
是的，您這樣理解是對的。
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