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問題已解決
老師，如果原材料入庫已付款，發(fā)票要下個月才能開給我們，怎么寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
貸：應(yīng)付賬款
2023 03/29 22:51
84784969 
2023 03/29 23:00
以前會計設(shè)了二級，應(yīng)付賬款-暫估、應(yīng)付賬款—已付款已收到票，付款時借：應(yīng)付賬款（二級明細(xì)是什么？），貸；銀行存款，收到票后紅沖，據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：應(yīng)付賬款（二級明細(xì)是什么？）
易 老師 
2023 03/29 23:05
同學(xué)您好，就是往來客戶的輔助核算
84784969
2023 03/29 23:09
應(yīng)付設(shè)了兩個二級明細(xì)，后面兩個應(yīng)付賬款的二級明細(xì)應(yīng)該寫哪個？
易 老師
2023 03/29 23:12
同學(xué)您好，應(yīng)付賬款【XXX公司】
84784969
2023 03/29 23:17
謝謝老師
易 老師
2023 03/30 09:23
不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結(jié)束提問并評價）
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