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老師，我公司是外貿(mào)公司，和老撾做生意，進口木炭 ，之前的賬務處理是由法人在中國口岸現(xiàn)金支付給老撾人，公司又歸還借款給法人，現(xiàn)在是想由對公賬戶付款，用之前現(xiàn)金付的賬來沖，老師，這種賬務要如何處理？如何調(diào)賬？
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你好； 你之前掛的科目怎么掛的； 好判斷怎么來沖掉? ?
2023 03/30 09:34
84785018 
2023 03/30 11:35
1、進貨時：借：庫存商品 -木炭 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款-老撾 2、法人付貨款時：借：應付賬款-老撾 350000 貸：其他應付款-法人 3、公司歸還法人款，借：其他應付款-法人 貸：銀行存款
meizi老師 
2023 03/30 11:40
你好；? 對的； 就這樣? 掛科目即可? ?
84785018
2023 03/30 11:56
老師，現(xiàn)在付匯，怎么調(diào)整？
meizi老師
2023 03/30 12:02
你好；? 付匯；? ?你直接做； 借應付賬款貸銀行存款 ；然后? 在去做賬? ?
84785018
2023 03/30 12:17
老師，之前己經(jīng)做了法人付款了
84785018
2023 03/30 12:17
要怎么沖賬？？？
meizi老師
2023 03/30 12:18
你好；? ? 在做； 借應付賬款 貸銀行存款 ；? ? 把之前的科目處理掉? ?
84785018
2023 03/30 12:21
怎么處理，麻煩老師給個具體分錄
meizi老師
2023 03/30 12:22
這個款? 對方還會還給你嗎；? 老板墊付的那筆要還給你們不? ； 不然你科目不平的?
84785018
2023 03/30 12:25
老師，會的
meizi老師
2023 03/30 12:37
退款的話；? ?你等著退款做相反分錄。 你現(xiàn)在支付在做； 借應付賬款 貸 銀行存款? ?
84785018
2023 03/30 12:39
老師，給哈詳細分步分錄
meizi老師
2023 03/30 12:39
你好；??1、進貨時：借：庫存商品 -木炭 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款-老撾 2、法人付貨款時：借：應付賬款-老撾 350000 貸：其他應付款-法人 3、公司歸還法人款，借：其他應付款-法人 貸：銀行存款。 你現(xiàn)在支付在做； 借應付賬款 貸 銀行存款? ?
84785018
2023 03/30 12:59
老師，現(xiàn)在支付的是這350000.只是之前是國內(nèi)付了，現(xiàn)在意思是讓我們用這份報關(guān)單做付匯，他把國內(nèi)收的還我們。
meizi老師
2023 03/30 13:43
對的； 后期還得還給你一筆； 你在支付一筆； 不然你不平的?
84785018
2023 03/30 14:13
他付的哪筆怎么做？
meizi老師
2023 03/30 14:15
你好；? 借 應付賬款貸銀行存款? ?
84785018
2023 03/30 14:43
老師，還錢給我也這種做？
meizi老師
2023 03/30 14:45
你好 ；? ?還款給你； 借銀行存款 貸應付賬款； 這樣就平衡了?
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