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問題已解決
借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-a公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？
2023 03/30 13:24
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額 應(yīng)付賬款
認證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項，銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
這樣做分錄可以嘛
49 -
老師商貿(mào)公司進項稅額多不認證想留著后期抵扣，做賬是不是
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
貸：銀行存款 等到認證的時候再做個分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
874
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借:庫存商品
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
老師，這種處理對嗎？
1225
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老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費-待認證進項稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，再 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
552
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"這個月不認證進項：
借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
下個月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，去平臺上先勾選認證發(fā)票，然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄:
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當月進項和銷項稅：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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