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問題已解決
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-a公司
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同學(xué)您好，您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？
2023 03/30 13:24
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款
認(rèn)證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣做分錄可以嘛
49 -
老師商貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)稅額多不認(rèn)證想留著后期抵扣，做賬是不是
借：庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款 等到認(rèn)證的時(shí)候再做個(gè)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
874
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借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
老師，這種處理對嗎？
1225
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老師，請教下一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 稅額去？分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，再 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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"這個(gè)月不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)：
借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
下個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，去平臺上先勾選認(rèn)證發(fā)票，然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄:
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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