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借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款-a公司
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同學您好，您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？
2023 03/30 13:24
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應交稅費_待抵扣進項稅額 應付賬款
認證發(fā)票，借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸:應交稅費—待抵扣進項稅額
結轉進項，銷項 借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
這樣做分錄可以嘛
49 -
老師商貿公司進項稅額多不認證想留著后期抵扣，做賬是不是
借：庫存商品
應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
貸：銀行存款 等到認證的時候再做個分錄，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
874
-
借:庫存商品
應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅（進項）
貸:應交稅費-待認證進項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
老師，這種處理對嗎？
1223
-
老師，請教下一般納稅人的應交稅費-待認證進項稅額需要轉到應交稅費-待抵扣進項稅額里再轉到應交稅費-應交增值稅-進項 稅額去？分錄： 借：應交稅費-待認證進項稅額轉到 借應交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額，再 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額
550
-
"這個月不認證進項：
借：庫存商品
借：應交稅費-待認證進項稅額
貸：應付賬款
下個月需要結轉增值稅時，去平臺上先勾選認證發(fā)票，然后在賬務上處理第一步做分錄:
借：應交稅費-應交增值稅-進項
貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
第二步是結轉當月進項和銷項稅：
結轉銷項稅額：
借：應交稅費-應交增值稅-銷項
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
結轉進項稅額：
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
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