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老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，我現(xiàn)在要是做免稅申報的話，進項轉(zhuǎn)出怎么計算呢
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免稅的情況下，進項稅不得抵扣，會計上直接計入成本，稅務上每月在稅務系統(tǒng)里把取得的專用發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出
2023 03/30 20:12
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生產(chǎn)企業(yè)免稅了進項轉(zhuǎn)出怎么計算
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老師，我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè)應該報出口退稅，這張報關單是22年的業(yè)務，現(xiàn)在這筆報關單不做退稅，只做免稅申報，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的進項稅額怎么計算
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老師，我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè)應該報出口退稅，這張報關單是22年的業(yè)務，現(xiàn)在這筆報關單不做退稅，只做免稅申報，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，進項稅額轉(zhuǎn)出怎么計算?
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我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)，去年有內(nèi)貿(mào)，有外貿(mào)，外貿(mào)也有申報成功的，現(xiàn)在有兩個報關單，因為各種各樣的原因，不能抵稅了，只能免稅。免稅的話，對應的進項稅額就要轉(zhuǎn)出，那我進項稅額的轉(zhuǎn)出比例怎么算呢
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老師，我公司這個月出口100萬，內(nèi)銷沒有開票，只做免稅不做退稅的話，進項應該轉(zhuǎn)出多少，怎么計算？
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對一起未決訴訟確認的預計負債為800萬元。2011年3月6日，法院對該起訴訟判決，甲公司應賠償乙公司600萬元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%提取法定盈余公積，2010年度財務報告批準報出日為2011年3月31日，預計未來期間能夠取得足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，該事項導致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負債表“未分配利潤”項目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請問這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 3小時前
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