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問題已解決

付貨款未開票該如何平賬?且發(fā)票無法獲取,大多是成本累的發(fā)票,成本類賬又該如何處理?貨物公司確實(shí)收到了

84785006| 提問時(shí)間:2023 03/31 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,貨物收到了,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,正常做這一個(gè)就可以的,用對方的發(fā)貨單,你單位的入庫單來做正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是你這個(gè)成本沒有發(fā)票,抵扣不了所得稅。
2023 03/31 09:03
84785006
2023 03/31 09:15
但是進(jìn)貨材料一直沒有掛賬,只是掛了個(gè)預(yù)付賬款,這個(gè)材料是2021或2022年的材料票了
郭老師
2023 03/31 09:16
你好,那現(xiàn)在這個(gè)材料還在你的賬上嗎?
84785006
2023 03/31 10:19
只有付款,應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)
郭老師
2023 03/31 10:25
你好,我說的是這個(gè)材料在你的倉庫沒有。你們是制造行業(yè)嗎?制造行業(yè)的話,你看一下它加工成了產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)品在倉庫沒有,如果沒有的話,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)就可以了。
84785006
2023 03/31 10:32
這個(gè)貨都用了,以往會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這塊沒有票就沒有做進(jìn)成本,收入確認(rèn)了,但是成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在只是掛了個(gè)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
郭老師
2023 03/31 10:33
好,我上面給你寫了分錄,看一下的。
84785006
2023 03/31 10:36
如果是22年的是不是可以做營業(yè)外支出,我22年還要調(diào)賬,到時(shí)候該當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表,我想把調(diào)整做22年
郭老師
2023 03/31 10:40
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)負(fù)賬款十二月份做這個(gè)
84785006
2023 03/31 10:52
如果是2021年的,多付款1元,票少開1元如何做賬、22年如何調(diào)賬;如果是2023年的,多付款1元,票少開1元如何做賬、23年如何調(diào)賬;
郭老師
2023 03/31 10:53
你好,這個(gè)是別人給你開的嗎?具體的什么業(yè)務(wù)?如果是你的成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,沒有發(fā)票的那一塊錢匯算清繳,納稅調(diào)增。
郭老師
2023 03/31 10:53
這個(gè)是在2021年做就可以的。
郭老師
2023 03/31 10:53
2023年也不需要調(diào)整的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款也是這么做,反正這個(gè)錢也不退回來了不是。
84785006
2023 03/31 10:57
應(yīng)付賬款如果是2021年的,多付款1元,票少開1元如何做賬、22年應(yīng)付賬款調(diào)整分錄;如果是2023年,多付款1元,票少開1元如何做賬、應(yīng)付賬款23年調(diào)整分錄;我說的都是應(yīng)付賬款調(diào)整分錄(都是材料票)
郭老師
2023 03/31 11:00
第一個(gè)2021年是應(yīng)付賬款在借方有余額是吧?如果是的話,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款1 第二個(gè),借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款。
84785006
2023 03/31 11:03
反過來呢?款少付,票多開,兩個(gè)分錄又是怎樣的呢?
郭老師
2023 03/31 11:07
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤 借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。
84785006
2023 03/31 11:15
21年應(yīng)付賬款,付款10000元,票10000元未開、22年調(diào)整分錄;21年應(yīng)付賬款,未付款10000元,票10000元已開、22年調(diào)整分錄(都是材料)
郭老師
2023 03/31 11:20
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款1萬。
郭老師
2023 03/31 11:21
錄;21年應(yīng)付賬款,未付款10000元,票10000元已開、22年調(diào)整分錄(都是材料) 這個(gè)借原材料貸應(yīng)付賬款一直掛著就是了,你們待會如果不支付借應(yīng)付賬款代營業(yè)外收入,哪一年不支付的,當(dāng)月年做就行,不管跨年還是當(dāng)年都是一樣做。
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