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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人。本月31日。銷項(xiàng)發(fā)票已開出。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在下月才能收到。本月要交增值稅嗎？有什么辦法，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)確定下月能到？
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你好，嚴(yán)格來說需要繳納的，你可以問一下你稅務(wù)局能不能延期繳納，也就是下一個(gè)月認(rèn)證了之后，在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候留底抵欠。
2023 03/31 09:43
郭老師 
2023 03/31 09:43
但是你這個(gè)有一個(gè)弊端，你的附加稅需要正常繳納。
84785042 
2023 03/31 09:45
一般納稅人開的專票。是不是下月15號之前，都可以算到這月來？
郭老師
2023 03/31 09:45
可以的，認(rèn)證發(fā)票只能是這個(gè)月月底的。
郭老師
2023 03/31 09:45
認(rèn)證發(fā)票只能是這個(gè)月月底之前。
84785042
2023 03/31 09:49
我的意思是下月15號之前開來的票?？梢陨系竭@個(gè)月嗎？
郭老師
2023 03/31 09:52
我知道你的意思，不可以的，一號收到的發(fā)票抵扣不了上一個(gè)月的。
郭老師
2023 03/31 09:52
4月1號收到的發(fā)票抵扣不了三月開的銷項(xiàng)發(fā)票。
84785042
2023 03/31 09:56
4月1號收到后，再認(rèn)證，專票，對方也是一般納稅人。
郭老師
2023 03/31 09:56
你好，你只能抵扣四月份之后的銷項(xiàng)稅額了，你不相信的話可以試一下，可以吧，明天就可以試了。
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