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老師，假設，去年暫估的一筆費用，在做所得稅匯算清繳時，發(fā)票還沒有到，做了納稅調整。當發(fā)票十月份到，稅務和賬務處理要分別怎么做？
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您好，稅務的話，直接再本年利潤做賬，然后賬務的話，先沖銷之前的，在做一筆正確的
2023 04/02 17:01
84785000 
2023 04/02 17:29
稅務上沒懂，當時做了調增，不是等于我多交了稅嗎？
小鎖老師 
2023 04/02 17:31
對的，當時相當于我們多了，但是本年會減去
84785000
2023 04/02 17:45
是在做23年度匯算清繳的時候進行調減嗎？
小鎖老師
2023 04/02 17:56
嗯對是這個意思的
84785000
2023 04/02 17:59
那有更好的辦法嗎？嗯，到了明年有可能會忘記這筆要調減的費用，能不能在23年發(fā)生的時候就直接給他做上？
小鎖老師
2023 04/02 18:06
這個稅法上邊不允許這樣啊
84785000
2023 04/02 18:29
那我只有在匯算清繳的時候到納稅調減表里面把它填調減，平時做輔助登記做上標記羅
小鎖老師
2023 04/02 18:38
嗯對是這意思的哈
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