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問(wèn)題已解決
21年5月，22年5月匯算清繳補(bǔ)交稅費(fèi)本應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，都結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月本年利潤(rùn)科目，是否分錄錯(cuò)了，現(xiàn)在是否需要更正
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是的，需要更正的，直接更正就是了
2023 04/03 16:21
84784985 
2023 04/03 16:21
老師，如何更正啊
家權(quán)老師 
2023 04/03 16:31
現(xiàn)在不要管了，本年利潤(rùn)的余額年末都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了
84784985
2023 04/03 16:34
老師， 那21年22年二季度季度所得稅是不是多交了
家權(quán)老師
2023 04/03 16:38
你是正常匯算的，怎么是多交呢？
84784985
2023 04/03 16:41
老師， 分錄應(yīng)該是
借：以前年度損益調(diào)整?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅????借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??貸：以前年度損益調(diào)整
我寫(xiě)成
借：以前年度損益調(diào)整?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅????借：本年利潤(rùn)??貸：以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師
2023 04/03 16:45
現(xiàn)在不要管了，你在年末都把本年利潤(rùn)的余額年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了
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