問題已解決
老師 你好 我們公司是一般納稅人,需要開專票給客戶 請問我們是可以差額征稅開具發(fā)票嗎?(稅率是多少?)



你好;你具體是什么業(yè)務(wù) ;才好判斷的?
2023 04/03 16:40

84784950 

2023 04/03 16:43
就是勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)

meizi老師 

2023 04/03 16:46
你好;按照5%來開票報稅的?

84784950 

2023 04/03 16:51
我是想開專票的,也是能開的嗎?

meizi老師 

2023 04/03 16:54
你好;? 代扣部分只能開普票哈 ; 服務(wù)費可以開專票??

84784950 

2023 04/03 16:58
有實際的操作嗎?我還沒有開過

meizi老師 

2023 04/03 17:02
你好; 這個學(xué)堂暫時沒有專門課程的?

84784950 

2023 04/03 17:13
是代扣部分開一張,服務(wù)費開一張嗎?

meizi老師 

2023 04/03 17:15
你好; 是的; 可以分別來開哈??

84784950 

2023 04/03 17:23
我的意思是問一定要分開嗎?不能合在一起開專票?

meizi老師 

2023 04/03 17:35
你好; 可以合并;? 你合并開就不能開專票哈 ;? 開普票出去;? ??

84784950 

2023 04/03 17:35
還有 差額計征,不是已經(jīng)扣除了代扣部分了嗎 為啥還要分開開普票呢?

meizi老師 

2023 04/03 17:43
你好; 你可以自己選擇開; 比如?
1是開差額征稅的發(fā)票,稅率顯示*號,稅額按照差額納稅方式、稅率5%計算出的金額(可以選擇開專票也可以選擇開普票).
2是開2張票,勞務(wù)派遣公司的管理費部分開稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(可以選擇開專票也可以選擇開普票);工資社保部分不需要納稅,開具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(只能開普票).

84784950 

2023 04/03 18:03
那備注欄那需要備注項目名稱和項目地址嗎?

meizi老師 

2023 04/03 18:06
你好1;? 不用去備注哈; 這個不用備注??

84784950 

2023 04/03 18:15
那通常需要備注什么?必須要備注的

meizi老師 

2023 04/03 18:16
不用備注哈; 勞務(wù)派遣業(yè)務(wù) 不用備注; 系統(tǒng)開差額發(fā)票; 會自動有差額征稅字樣的?

84784950 

2023 04/03 20:00
如果我不選差額征收開具這發(fā)票的話 那是選擇按6%開具嗎

meizi老師 

2023 04/04 08:57
你好; 是的; 一般計稅按照6% 的
