問題已解決
老師,今年第一季度開了去年未開票收入,沒有其他開票了,是0申報嗎增值稅



您好,同學(xué),您把未開票收入那欄填寫負數(shù),然后就是0申報的
2023 04/04 08:49

84784984 

2023 04/04 08:52
我有3有1的稅率,兩個不含稅金額加起來填負數(shù)嗎

向陽老師 

2023 04/04 08:53
是的啊,就是您之前在未開票那一欄填數(shù)據(jù)的是正的,現(xiàn)在填負數(shù)

84784984 

2023 04/04 08:54
謝謝老師,這種情況要比對嗎

向陽老師 

2023 04/04 08:54
您好,同學(xué),不需要的
希望我的回答對您有所幫助,請您對我的回復(fù)做出評價,謝謝啦!

84784984 

2023 04/04 08:57
謝謝老師,負數(shù)是不是要去稅務(wù)局申報?稅盤會不會鎖住

向陽老師 

2023 04/04 09:05
您好,同學(xué),不會的啊,因為您開票了啊,稅盤里的數(shù)據(jù)已經(jīng)匯總到電子稅務(wù)局了
