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問(wèn)題已解決
2023年1月份開(kāi)具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元，2月份開(kāi)具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，同時(shí)還開(kāi)具1%普通發(fā)票含稅金額為390695元，請(qǐng)問(wèn)季度增值稅申報(bào)時(shí)需要填哪些數(shù)據(jù)？
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您好，您這個(gè)要問(wèn)管理員，看他的要求。因?yàn)槟愠涞倪@個(gè)紅字發(fā)票操作本身就不對(duì)。
2023 04/04 10:33
84785042 
2023 04/04 10:37
老師這是之前會(huì)計(jì)開(kāi)具的發(fā)票，我目前是需要申報(bào)增值稅，請(qǐng)問(wèn)數(shù)據(jù)這樣填寫對(duì)嗎？
84785042
2023 04/04 10:39
老師她這個(gè)免稅負(fù)數(shù)發(fā)票是沖的2022年11月份開(kāi)具的免稅正數(shù)發(fā)票金額
宋生老師 
2023 04/04 10:40
你好，填是這樣填，但是能不能提交這個(gè)不確定。你試一下，如果能提交就沒(méi)問(wèn)題。每個(gè)省的這個(gè)系統(tǒng)設(shè)置還是有點(diǎn)差異。
84785042
2023 04/04 10:40
然后在1月份又重新開(kāi)具了3%的專用發(fā)票，我申報(bào)增值稅時(shí)，是不是專票和普票都要全額申報(bào)
宋生老師
2023 04/04 10:44
你好，是的，是全部都要申報(bào)。
84785042
2023 04/04 10:46
老師那本季度需要繳納的增值稅金額是不是為3%專票的稅額和1%普票的稅額想加？
宋生老師
2023 04/04 10:48
你好，如果你超過(guò)了起征點(diǎn)就是這樣算。
84785042
2023 04/04 10:55
老師你好請(qǐng)問(wèn)這是哪里填錯(cuò)了？
宋生老師
2023 04/04 10:59
這個(gè)數(shù)據(jù)被遮住了，看不到。
84785042
2023 04/04 11:00
老師后面被遮住的數(shù)據(jù)全是0，想請(qǐng)老師幫忙看你哪里出錯(cuò)了保存不了
宋生老師
2023 04/04 11:02
老師看了一下也覺(jué)得奇怪，因?yàn)樗莻€(gè)17行不是他說(shuō)的那個(gè)行次。跟他寫的那個(gè)不一樣。
84785042
2023 04/04 11:06
老師應(yīng)該意思是第10欄和和第11欄之和不能大于19欄嘛？
宋生老師
2023 04/04 11:07
所以我就說(shuō)這個(gè)可能。申報(bào)不了。你要不要拿去前臺(tái)去試一下吧？
84785042
2023 04/04 11:08
好的明白了謝謝老師
宋生老師
2023 04/04 11:12
你好，不用客氣的了。
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