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問題已解決

老師,請教下,這個表應(yīng)該如何填寫

84784987| 提問時間:2023 04/04 11:27
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,填在1%征收率,分別按發(fā)票類別及貨物或服務(wù)填寫。
2023 04/04 11:45
薇老師
2023 04/04 11:49
個稅手續(xù)費(fèi)填在未開票第10欄服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)1%征收率中,
84784987
2023 04/04 12:34
開的都是電子發(fā)票,是這樣填的嗎,按照不含稅價填入,另外20萬的普票,對應(yīng)的2千增值稅,調(diào)整到營業(yè)外收入里了,這2千要不要在這里面體現(xiàn)呢
薇老師
2023 04/04 12:46
按照不含稅價填入, 對應(yīng)的2千增值稅,調(diào)整到營業(yè)外收入里了,這2千要不要在這里面體現(xiàn)呢——2000的稅額不加的。只填開票銷售額。
84784987
2023 04/04 13:17
老師,麻煩看下是這樣填報的嗎,有沒有什么問題,表中有一點(diǎn)不明白,欄次19、20這兩欄是系統(tǒng)自動計算得出的,稅率是3%,是正確的嗎,我的理解是現(xiàn)在小規(guī)模開票是1%,這個地方是不是也應(yīng)該按照1%來計算呢
薇老師
2023 04/04 13:37
最后交500是對的,19,20是稅率是3%的,第一欄次就是3%計征的,享受減征才按1%
84784987
2023 04/04 13:50
那我做分錄應(yīng)該按照3%還是1%來做呢,現(xiàn)在是按照1%來做的,開票也都是1%,不過這樣的話賬上的金額就和申報表上的金額對不上了,如果是按照3%來做分錄,這個會計分錄好像沒法寫,不知道怎么寫
薇老師
2023 04/04 14:06
那我做分錄應(yīng)該按照3%還是1%來做呢,——按1%實(shí)際做
84784987
2023 04/04 14:47
這個表應(yīng)該怎么填呢
薇老師
2023 04/04 14:52
先結(jié)束這個,然后再答吧。請配合。
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