我們也沒給國外開票，這個分錄應(yīng)該怎么寫？申報表應(yīng)該怎么填？

借庫存商品 進項 貸銀行 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。

老師，這個差行了，我沒看明白 采購的時候，我們需要提供什么資料？因為沒有票，這個分錄怎么寫？ 銷售的時候我們也沒有開票，只有合同和報關(guān)單，這個分錄要怎么寫？

你好，借庫存商品，貸銀行存款，這個是購入的，沒有發(fā)票也可以這么做，你實際收到了就行。

銷售借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入、無票收入， 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

好的，懂了，謝謝老師

不對不對，再加一句，那個因為賣出去的時候是免稅的，所以我申報的時候是在免稅那一欄是嗎？

你是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的？

還有你以后這個發(fā)票能到嗎？進項發(fā)票。

我們是做商貿(mào)的，發(fā)票肯定是到不了的，從農(nóng)戶手里邊買的

你不可以免稅的，你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，因為你們沒有進項發(fā)票。

銷售借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 無票收入

你把這個銷售修改一下的。

這個是我翻譯過來的銀行收款單 借 銀行存款42.... 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅13% 是這樣的不

可以的，可以這么做的。

這個是22年發(fā)生的業(yè)務(wù)，如果我們是小規(guī)模的話，22年增值稅是免稅的，我還要這樣做嗎？

小規(guī)模期間你做了收入嗎？如果沒有的話，需要。

22年小規(guī)模不是全國都是免稅的嗎？如果我出口的話，還免不免稅？

可以免的 小規(guī)模的出口可以。