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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我公司小規(guī)模今年增值稅政策出來(lái)前開(kāi)了40萬(wàn)的免稅普票(實(shí)收客戶40元),沒(méi)有紅沖,現(xiàn)在季度申報(bào)帶出的40萬(wàn)是不含稅收入,另有增值稅4000元,含稅和不含稅的差額該怎么做分錄?



借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。
2023 04/04 13:59

84784980 

2023 04/04 14:06
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 04/04 14:08
不用客氣,工作愉快。
