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問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)題1，(1)與(4)問(wèn)的不是一個(gè)意思嗎？(4)我會(huì)求，不明白(1)是啥意思，問(wèn)題2，加工費(fèi)與輔料合計(jì)8000包含乙購(gòu)買輔料的5000嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，請(qǐng)稍等我馬上為你解答！
2023 04/04 15:06
84785037 
2023 04/04 15:10
麻煩老師看一下我這個(gè)對(duì)嘛
慢慢xl老師 
2023 04/04 15:18
問(wèn)題一與問(wèn)題二是同一個(gè)問(wèn)題，加工費(fèi)與輔料費(fèi)合計(jì)8000包含了乙購(gòu)買輔料的5000。
84785037
2023 04/04 15:19
1和4是同一個(gè)問(wèn)題吧？也就是說(shuō)都是6705.88？
慢慢xl老師
2023 04/04 15:22
題二你計(jì)算出來(lái)的只是銷項(xiàng)稅額，還應(yīng)該減進(jìn)項(xiàng)
84785037
2023 04/04 15:35
好的，那上面那個(gè)問(wèn)題呢
慢慢xl老師
2023 04/04 15:35
題三計(jì)算代繳消費(fèi)稅是正確的
慢慢xl老師
2023 04/04 15:37
題五應(yīng)該是8000*13%-150，稅率是3%
慢慢xl老師
2023 04/04 15:39
題二的進(jìn)項(xiàng)稅額=1300+2600+8000*13%+872/（1-9%）*9%，希望對(duì)你有幫助
84785037
2023 04/04 15:44
為什么題5是減150的稅啊，從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票也是憑票抵扣嗎？什么時(shí)候是5000*13%記得之前碰到過(guò)類似的題目
84785037
2023 04/04 15:47
如果從小規(guī)模購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品是計(jì)算抵扣，就不用憑票抵扣了是嘛？
84785037
2023 04/04 15:53
題2只問(wèn)了銷售香水時(shí)要繳納的增值稅，不就只考慮(4)嗎？前面的進(jìn)項(xiàng)稅額也需要考慮？
慢慢xl老師
2023 04/04 15:58
本題中適用小規(guī)模納稅人的稅率是3%，5000*3%=150
慢慢xl老師
2023 04/04 16:01
一般納稅人的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，要考慮取得成本的一系列進(jìn)項(xiàng)
慢慢xl老師
2023 04/05 10:45
希望對(duì)你有幫助，滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝！
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