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資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表 的賬載金額 3累計折舊、攤銷額 不知是填哪個數(shù)據(jù)？累計折舊本年累計的科目期末數(shù)據(jù)嗎
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你好，資產(chǎn)原值就是看你固定資產(chǎn)的金額，第二個填寫的是2022年賬上折舊的金額，第三個是從這個固定資產(chǎn)購買到2022年年底折舊的金額。
2023 04/04 15:43
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請問資產(chǎn)折舊攤銷納稅調整表，稅收金額—累計折舊攤銷額（第8列）是填多少，是跟賬載金額的累計折舊一樣，還是要賬載金額累計折舊減去調增的？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調整明細表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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本年折舊、攤銷額和累計折舊攤銷額是什么數(shù)據(jù)
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老師好，請問所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調整表里的稅收金額累計折舊攤銷額與賬載金額里的累計折舊攤銷額不一樣是嗎？
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賬載金額的累計折舊攤銷額是不是要比本年折舊攤銷額金額大？
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- 中國居民企業(yè)A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業(yè)所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業(yè)A應繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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