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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末有余額嗎

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 16:19
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
2023 04/04 16:23
易 老師
2023 04/04 16:23
如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn)，不需記賬，如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7
84785031
2023 04/04 16:28
進(jìn)項(xiàng)多，銷項(xiàng)少，就不用記賬嗎？會(huì)不會(huì)不清晰
易 老師
2023 04/04 16:35
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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