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問(wèn)題已解決
1.某商貿(mào)企業(yè)(為增值稅一般納稅人)進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元,假設(shè)關(guān)稅為40萬(wàn)元;本月將機(jī)器售出,取得不含稅銷售額350萬(wàn)元.2.某化妝品生產(chǎn)廠(為增值稅一般納稅人),本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額600000元.另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100000元,無(wú)市場(chǎng)售價(jià)可供參考,該高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤(rùn)率為5%。要求計(jì)算本月的計(jì)稅銷售額.3、甲企業(yè)(為增值稅一般納稅人)銷售給乙公司5000套服裝,每套不含稅價(jià)格為80,由于乙公司購(gòu)買數(shù)量多,甲企業(yè)按原價(jià)的8折優(yōu)惠銷售(與銷售業(yè)務(wù)開具了一張發(fā)票金額欄。),提供1/10,n/20的銷售折扣.乙公司于10日內(nèi)付款。詳細(xì)解題過(guò)程
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1、進(jìn)口增值稅是：（200+40）*13%=31.2萬(wàn)元
銷項(xiàng)稅是：350*13%=45.5萬(wàn)元
此筆業(yè)務(wù)需要繳納的增值稅是：45.5-31.2=14.3萬(wàn)元
2023 04/04 19:07
84785037 
2023 04/04 19:30
那然后呢？?
江老師 
2023 04/04 21:46
2.某化妝品生產(chǎn)廠(為增值稅一般納稅人),本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額600000元.另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100000元,無(wú)市場(chǎng)售價(jià)可供參考,該高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤(rùn)率為5%。要求計(jì)算本月的計(jì)稅銷售額
本月的計(jì)稅銷售額=600000+100000*（1+5%）/（1-15%）=600000+123529.41=723529.41元；
3、甲企業(yè)(為增值稅一般納稅人)銷售給乙公司5000套服裝,每套不含稅價(jià)格為80,由于乙公司購(gòu)買數(shù)量多,甲企業(yè)按原價(jià)的8折優(yōu)惠銷售(與銷售業(yè)務(wù)開具了一張發(fā)票金額欄。),提供1/10,n/20的銷售折扣.乙公司于10日內(nèi)付款
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