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問題已解決
請問一個做異地工程，預(yù)繳稅金的問題。已經(jīng)預(yù)繳的錢（5000），超過了實際銷項22500減去進(jìn)項22000的錢，是不是就可以不做22500-22000的計提了？
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需要的需要計提，然后你可以把這個結(jié)轉(zhuǎn)的這個金額減去預(yù)繳的，剩余的可以繼續(xù)掛在預(yù)繳。
2023 04/04 20:20
84784948 
2023 04/04 20:22
那么請問這個5000的預(yù)繳的附加稅，需要計提嗎？
郭老師 
2023 04/04 20:23
你的增值稅抵扣了多少，你對應(yīng)的附加稅計提多少就可以了，剩余的繼續(xù)掛著就可以了，表示提前支付的。
84784948
2023 04/04 20:27
就是原則上抵扣多少，計提多少。是不必預(yù)提的是吧？
郭老師
2023 04/04 20:30
對的，是的，是這么做的。
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