問題已解決
請問老師( 記賬時不管開沒開票都把銷項和進(jìn)項登記入賬 )上月只做了應(yīng)收款的入賬 沒做銷售收入 下個月的時候 我該怎么記賬不會增加當(dāng)月收入呢



借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,做的是這一個嗎?
2023 04/04 20:26

84785005 

2023 04/04 20:29
對 就是當(dāng)月漏記了

84785005 

2023 04/04 20:30
如果下個月登記的話該怎么做不會虛增當(dāng)月收入呢 銷項發(fā)票都是暫時未開

郭老師 

2023 04/04 20:30
看下能反結(jié)賬修改的
吧

84785005 

2023 04/04 20:31
上一年度的 如果修改的話就修改的多了

郭老師 

2023 04/04 20:32
你不是說上一個月的嗎?你反結(jié)賬修改上一個月不行。

84785005 

2023 04/04 20:34
12月 可不就是上個月??

84785005 

2023 04/04 20:35
如果上個年度的話 咋個解決呢 老師

郭老師 

2023 04/04 20:39
那你的增值稅能修改嗎?增值稅能修改的話,借應(yīng)收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費,然后匯算清繳的時候納稅調(diào)增

84785005 

2023 04/04 20:45
調(diào)整銷售收入不應(yīng)該是這樣的嗎 :
借:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)收賬款——某某公司

84785005 

2023 04/04 20:46
書本上先學(xué)到s的是這樣的

84785005 

2023 04/04 20:47
老師 您能解釋一下您的那個分錄不

84785005 

2023 04/04 20:47
我不理解

郭老師 

2023 04/04 20:49
你就這個是紅沖收入
我那個是確認(rèn)收入
