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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛申報(bào)了企業(yè)所得稅后，發(fā)現(xiàn)本月成本大于收入，但剛申報(bào)企業(yè)所得稅填寫的本年累計(jì)的收入大于成本，那如果我現(xiàn)在把本月結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)整比收入小，那剛申報(bào)的企業(yè)所得稅怎么辦呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，第1季度所得稅剛申報(bào)啊，咋會(huì)本月和本年累計(jì)不一樣呢，應(yīng)該是一樣的嘛。要調(diào)整的賬的話，去稅務(wù)大廳把申報(bào)表撤銷了，重新申報(bào)
2023 04/04 21:28
84784986 
2023 04/04 21:31
利潤(rùn)表中的本月金額（收入小于成本），剛申報(bào)的企業(yè)所得稅中填寫不應(yīng)該是本年累計(jì)金額（1月-3月）的主營(yíng)收入和成本嘛
廖君老師 
2023 04/04 21:33
您好，明白了，原來(lái)是3月利潤(rùn)表，我以為是所得稅的季報(bào)。那把那個(gè)季度申報(bào)表撤銷重新申報(bào)，也不麻煩的
84784986
2023 04/04 21:40
網(wǎng)上可以撤銷嗎？還是只能去稅務(wù)大廳進(jìn)行撤銷呢、謝謝老師
廖君老師
2023 04/04 21:41
您好，有時(shí)網(wǎng)上能撤銷的，當(dāng)天申報(bào)的好像可以，您試試呢
84784986
2023 04/04 21:43
如果我把3月結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄更改了，讓本期成本小于收入，那我不去更改第一季度已申報(bào)完的企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額可以嗎，等下季度申報(bào)的時(shí)候調(diào)整到與利潤(rùn)表中的成本一致，這樣可以嗎
84784986
2023 04/04 21:44
我就是剛剛申報(bào)的，沒看到撤銷，就顯示更正財(cái)報(bào)
廖君老師
2023 04/04 21:46
您好，其實(shí)也沒有什么大事，年度還有所得稅匯算清繳呢，有時(shí)我們也沒更正申報(bào)季度，直接在年度匯繳調(diào)整了，好像也行的
84784986
2023 04/04 21:47
老師麻煩您看一下，這樣卻還能撤銷嗎
廖君老師
2023 04/04 21:56
您好，試試看：選擇“我要辦稅”，進(jìn)入“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”，再選擇“申報(bào)更正”，可分別進(jìn)入“申報(bào)錯(cuò)誤更正”或“申報(bào)作廢”，完成當(dāng)期申報(bào)表的修改和作廢。
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