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問題已解決

你好,老師,我2022年不小心把應付賬款的錢,入到了主營業(yè)務成本,入錯了,導致2022年成本增加了很多,在2022年匯算我怎么調好呢,現(xiàn)在利潤表的成本比例高。我匯算那的成本沒那么高

84784993| 提問時間:2023 04/04 22:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,先做調整分錄,沖銷主營業(yè)務成本 然調整之后的金額,填寫主營業(yè)務成本的金額就是了?
2023 04/04 22:07
84784993
2023 04/04 22:10
可是我2022年的賬已經結了,2022年改不到,沖不到了。只能在2023年沖呢,這樣好像又不行
鄒老師
2023 04/04 22:11
你好,調整分錄就是在2023年發(fā)現(xiàn)錯誤的時候做啊
84784993
2023 04/04 22:13
那我2023年的利潤表。成本不就少了30w,那不就影響我2023年利潤了
84784993
2023 04/04 22:14
那平常一個季度還得交所得稅呢
鄒老師
2023 04/04 22:14
你好,調整的時候是通過? ?以前年度損益調整? ? 科目核算,不影響?2023年的利潤表啊
84784993
2023 04/04 22:15
還有2022年匯算清繳報告時,我的成本是應該按實際的填寫吧,那30我應該不可以加上去哦
鄒老師
2023 04/04 22:16
你好,按?調整之后的金額,填寫主營業(yè)務成本的金額就是了?
84784993
2023 04/04 22:17
哦哦,那匯算里的成本我就是按實際的填寫,到時我做以前年度調整,年利潤表我也一起做調整,是這樣?
鄒老師
2023 04/04 22:18
你好,是的,是這樣的
84784993
2023 04/04 22:20
哦好的。謝謝老師
鄒老師
2023 04/04 22:21
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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