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你好，老師，我2022年不小心把應付賬款的錢，入到了主營業(yè)務成本，入錯了，導致2022年成本增加了很多，在2022年匯算我怎么調(diào)好呢，現(xiàn)在利潤表的成本比例高。我匯算那的成本沒那么高
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你好，先做調(diào)整分錄，沖銷主營業(yè)務成本
然調(diào)整之后的金額，填寫主營業(yè)務成本的金額就是了?
2023 04/04 22:07
84784993 
2023 04/04 22:10
可是我2022年的賬已經(jīng)結了，2022年改不到，沖不到了。只能在2023年沖呢，這樣好像又不行
鄒老師 
2023 04/04 22:11
你好，調(diào)整分錄就是在2023年發(fā)現(xiàn)錯誤的時候做啊
84784993
2023 04/04 22:13
那我2023年的利潤表。成本不就少了30w，那不就影響我2023年利潤了
84784993
2023 04/04 22:14
那平常一個季度還得交所得稅呢
鄒老師
2023 04/04 22:14
你好，調(diào)整的時候是通過? ?以前年度損益調(diào)整? ? 科目核算，不影響?2023年的利潤表啊
84784993
2023 04/04 22:15
還有2022年匯算清繳報告時，我的成本是應該按實際的填寫吧，那30我應該不可以加上去哦
鄒老師
2023 04/04 22:16
你好，按?調(diào)整之后的金額，填寫主營業(yè)務成本的金額就是了?
84784993
2023 04/04 22:17
哦哦，那匯算里的成本我就是按實際的填寫，到時我做以前年度調(diào)整，年利潤表我也一起做調(diào)整，是這樣？
鄒老師
2023 04/04 22:18
你好，是的，是這樣的
84784993
2023 04/04 22:20
哦好的。謝謝老師
鄒老師
2023 04/04 22:21
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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