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小規(guī)模納稅人季度超過30萬，申報表應該怎么填呢？
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您好
請問開的專票還是普通發(fā)票 是多少稅率的
2023 04/04 22:22
84785033 
2023 04/04 22:26
開的普票，1稅率的
bamboo老師 
2023 04/04 22:29
填在主表第三欄 開具的其他發(fā)票欄次?
然后減免的2%稅額 填減免稅明細表?
84785033
2023 04/04 22:32
第三欄填寫所有開票金額是嗎？
bamboo老師
2023 04/04 22:32
第三欄填寫所有開票不含稅金額 是的
84785033
2023 04/04 22:38
不含稅金額是匯總表上的實際銷售金額嗎？還是怎么算？
bamboo老師
2023 04/04 22:38
不含稅金額是匯總表上的實際銷售金額
84785033
2023 04/04 22:50
老師，能說一下減免稅申報明細表應該怎么填寫嗎？
bamboo老師
2023 04/04 22:51
不含稅金額*2%填到本期發(fā)生額 本期應抵減稅額 本期實際抵減稅額欄 然后填主表18欄本期應納稅額減征額
84785033
2023 04/04 23:37
老師，我這個減免稅申報明細表里邊的數(shù)應該填在項目一還是項目二呢？還有就是我這個性質代碼這一塊兒總是黃色的說不匹配結果不讓選怎么回事呢？
bamboo老師
2023 04/05 07:21
項目一里面填寫 您怎么選的？
84785033
2023 04/05 09:15
老師，您看下這個要怎么填才對呢？1617行是那個2%的減免稅額。其他應該怎么填呢
bamboo老師
2023 04/05 09:38
不含稅銷售額*2%填減免稅明細表 本期發(fā)生額 本期應抵減額 本期實際抵減額
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