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需要開紅字發(fā)票，但是客戶已經(jīng)抵扣了，應(yīng)該如何操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
購(gòu)買方已經(jīng)抵扣，紅字信息表由購(gòu)買方填開。登錄開票軟件，進(jìn)入發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊“紅字信息表”；選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”，選擇購(gòu)買方“已抵扣”；點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?！?/div>
2023 04/04 23:24
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你好，我們是采購(gòu)方 發(fā)生了銷售退貨，已經(jīng)抵扣，需要對(duì)方給我們開紅字發(fā)票，我們是全電發(fā)票，請(qǐng)問我在電子稅務(wù)局里怎么操作，對(duì)方有怎么操作
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我們開多發(fā)票給一個(gè)客戶,現(xiàn)要開紅字發(fā)票沖回,如果對(duì)方?jīng)]抵扣,或者已抵扣要怎么處理
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老師，請(qǐng)問一下，我們收到對(duì)方專票，并且已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票不對(duì)，對(duì)方需要收回，我們需要先在開票系統(tǒng)里開紅字信息表是嗎？這樣他們才能開紅字發(fā)票？
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我們收到供應(yīng)商開的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣了，但金額多開了，現(xiàn)在給他們退款，他們開紅字沖，我們這里還需要給開什么嗎？
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老師您好，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票5月開了紅字發(fā)票信息表，購(gòu)貨方按照紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，6月收到紅票再做成本紅沖，這樣操作正確嗎，還有5月開紅字信息表，6月才開紅字發(fā)票可以嗎？謝謝老師
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