應(yīng)該有吧，不過(guò)不是我做，經(jīng)理考我，問(wèn)我應(yīng)該怎樣處理

你當(dāng)沒(méi)有做過(guò)，怎樣處理

本月借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn) 本月 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 這個(gè)金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減去上期留底的金額 下個(gè)月申報(bào)繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 銀行存款。

為什么貸營(yíng)業(yè)外收入

增值稅加計(jì)扣除做營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益，這個(gè)需要交所得稅的。

扣了增值稅需要交所得稅的。

那如果不用交稅怎樣做分錄，可以用上期留底和加計(jì)扣除全部抵扣銷項(xiàng)

可以的，可以這么做的。