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問(wèn)題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)2019年有83000的成本多算了，現(xiàn)在要沖減成本，分錄怎么做呢
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當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2023 04/05 10:44
84785041 
2023 04/05 11:09
當(dāng)時(shí)的分錄是借原材料83000 貸銀行存款83000 ，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8300貸原材料83000
郭老師 
2023 04/05 11:13
借原材料，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配地轉(zhuǎn)。
84785041
2023 04/05 11:18
老師，原材料當(dāng)時(shí)都用掉了。。。
郭老師
2023 04/05 11:18
你好，你這個(gè)原材料退錢回來(lái)了還是怎么了？
郭老師
2023 04/05 11:19
那你為什么要沖減成百？
84785041
2023 04/05 11:22
當(dāng)時(shí)是代理記賬公司做的賬，有個(gè)個(gè)體戶給我們開發(fā)票，稅號(hào)9146對(duì)方開成9164，稅務(wù)查到這個(gè)發(fā)票不能用，所以要沖減掉，錢也沒能要回來(lái)
郭老師
2023 04/05 11:25
你賬上不用調(diào)整
納稅調(diào)增就可以了
不能抵扣
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