當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人,稅率減按1%,3月份開了不含稅44871.28元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率1%就是448.32元,申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候,是填在小微企業(yè)免稅銷售額這里面嗎,但是提示我稅率不對(duì),這個(gè)提示怎么辦?



你好,忽略就可以的。
2023 04/06 09:49

84785002 

2023 04/06 10:03
現(xiàn)在小微企業(yè)季度是30萬免稅是嗎?我第一季度不含稅是44871.28元,申報(bào)增值稅的時(shí)候填在了小微企業(yè)免稅銷售額里面,那我要是季度普票不含稅40萬怎么辦,就不能填小微企業(yè)免稅銷售額里面是嗎?需要填在增值稅報(bào)表的第三欄,普通發(fā)票不含稅里面嗎?

郭老師 

2023 04/06 10:05
對(duì)的,是的第一行和第三行。

84785002 

2023 04/06 10:16
要是專票不含稅30萬,普票不含稅5萬,普票不含稅金額也得填寫在第三行是嗎?普票不是填在不是免稅那行?

郭老師 

2023 04/06 10:17
你好,普通發(fā)票在第三行里面填寫,因?yàn)樾枰欢惲耍荒茉诘谑欣锩嫣顚懥?,知道知道吧?/div>


相關(guān)問答
查看更多-
您好,請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人開增值稅專票,有些開的3%稅率,有些開的1%稅率,減按1%稅率的要怎么填寫申報(bào)表呢?
518
-
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來的,但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
380
-
老師,小規(guī)模納稅人30萬以內(nèi)免征稅,發(fā)票3%減按1%的稅率來開發(fā)票,填申報(bào)表的時(shí)候里面還是3%,做賬是按1%老做的,我需要在減免稅申報(bào)填2%的減免嗎?
1091
-
你好!目前稅率是按1%計(jì)算銷售額,申報(bào)增值稅報(bào)表上要填的銷售額也是扣除1%稅率后的數(shù)據(jù)嘛
267
-
我們是增值稅小規(guī)模納稅人,第一季度增值稅收入不超過30萬,填寫申報(bào)表主表時(shí),在第10行,請(qǐng)問填寫小微企業(yè)免稅銷售額這里是填寫1-3月不含稅收入,1-2月份是3%稅率,3月份是1%稅率,我們里的不含稅收入是直接按稅控盤的1-3月不含稅收入填寫是嗎?
2332
最新回答
查看更多- “收賬費(fèi)用”用什么會(huì)計(jì)科目? 昨天
- 垃圾焚燒發(fā)電廠,本身就是發(fā)電的,而且有很多將高壓變?yōu)榈蛪旱淖冸娖鳌?.從哪些方面審核垃圾焚燒發(fā)電廠是否存在以下問題:將自己工廠生產(chǎn)的電通過降壓后直接用于自己工廠的生產(chǎn)?2.如果存在上述情況,增值稅和企業(yè)所得稅是否需要視同銷售?3.垃圾焚燒發(fā)電廠將自己工廠生產(chǎn)的電通過降壓后直接用于自己工廠的生產(chǎn),是否合法?4.如果存在上述情況,怎么測(cè)算視同銷售涉及的電量是多少?5.視同銷售涉及的電量的單價(jià)怎么確定? 昨天
- 能不能將財(cái)務(wù)成本管理550題上的第268題細(xì)致講講 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 1個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 1個(gè)月前