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問(wèn)題已解決
民非企業(yè)21年的企業(yè)所得稅計(jì)提多了，一直在應(yīng)交所得稅上面掛著，22年也沒(méi)處理，然后22年的企業(yè)所得稅又計(jì)提少了，請(qǐng)問(wèn)我23年補(bǔ)交的時(shí)候稅務(wù)怎么處理呢
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你好，多集體的借應(yīng)交稅費(fèi)，貸，非限定性凈資產(chǎn)，少計(jì)提的再補(bǔ)上。
2023 04/06 09:52
郭老師 
2023 04/06 09:53
借非限定性凈資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。
84785025 
2023 04/06 09:57
我22年底計(jì)提的時(shí)候是借其他費(fèi)用-其他所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 然后現(xiàn)在還需要補(bǔ)計(jì)提嗎？21年多計(jì)提的都不夠彌補(bǔ)22年少計(jì)提的，我能直接計(jì)提一筆直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅抵平嗎
郭老師
2023 04/06 09:58
可以的，可以這么做的。
84785025
2023 04/06 09:59
因?yàn)槊穹瞧髽I(yè)的所得稅直接計(jì)入其他費(fèi)用，那不是會(huì)影響平時(shí)的損益，那我核酸利潤(rùn)的時(shí)候是不是需要把所得稅要減出來(lái)
郭老師
2023 04/06 10:01
對(duì)的，是的，你算所得稅的時(shí)候，需要把這個(gè)其他費(fèi)用減出來(lái)。
84785025
2023 04/06 10:10
老師，你看我現(xiàn)在補(bǔ)交這樣做可以嗎就？補(bǔ)計(jì)提借非限定性凈資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 交稅 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款，然后應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅就為0了，
郭老師
2023 04/06 10:16
可以的，可以這么做的。
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