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問題已解決

老師,請問:我們工地上因為用地的原因占用了村民一小塊魚塘,發(fā)生了幾千塊錢的補償費,這個只是跟村民之間的協(xié)商結(jié)果,這種情況怎么處理?寫個情況說明,上面留下村民的身份證號碼和手機號,能不能稅前扣除呢?

84784988| 提問時間:2023 04/06 10:28
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好 這個沒有發(fā)票不可以稅前扣除的。
2023 04/06 10:37
84784988
2023 04/06 10:39
這種情況能去稅務局代開發(fā)票嗎?
星河老師
2023 04/06 10:41
同學 你好 對的 需要開發(fā)票和繳納個稅的。
84784988
2023 04/06 11:25
好的。另外這個事情中間發(fā)生了一些協(xié)調(diào)費,是做招待費呢還是可以直接算工程成本呢?
星河老師
2023 04/06 11:31
同學, 你好。這個可以拿一些替票記入招待費。 否則你沒有發(fā)票也進不了成本。
84784988
2023 04/06 11:33
就是說:1、如果能找到一些替票,歸類應該歸入到招待費里,不能歸入到工程施工成本里面,是嗎?2、如果實在找不到的話可以入賬,但不能稅前扣除,是嗎?
84784988
2023 04/06 11:34
2、如果實在找不到的話可以報銷、入賬,但不能稅前扣除,是嗎?
星河老師
2023 04/06 11:39
同學 如果能找到一些替票,歸類應該歸入到招待費里,不能歸入到工程施工成本里面,是嗎?--是的。 2、如果實在找不到的話可以報銷、入賬,但不能稅前扣除,是嗎?--是的。
84784988
2023 04/06 11:41
好的,謝謝老師。還有個問題:就是在工地發(fā)生的一些小于500元的費用,比方:換液化氣這些,有收條但是沒有身份證號,對方不愿留,這個怎么辦呢?
84784988
2023 04/06 11:43
還有交的水電費這些,都沒有發(fā)票,對方也不愿為這一兩百塊錢專門跑去開發(fā)票,我們也沒辦法弄到發(fā)票
星河老師
2023 04/06 11:45
同學, 你好,這個低于500元的,收據(jù),然后對方留個身份證明即可,對方不愿意留身份證明的話無法追究的。
84784988
2023 04/06 11:47
這個身份證明除了身份證號碼外還有其他的什么可以證明的嗎?不然的話只有手機號和姓名也沒辦法稅前扣除的吧?
星河老師
2023 04/06 12:13
同學 你好。這個必須有身份證號證明。
84784988
2023 04/06 12:16
啊~那這個身份證幾乎不可能,看來這個500元以下零星支出的規(guī)定對我們公司來說也就沒有多少意義了
84784988
2023 04/06 12:18
還有施工現(xiàn)場發(fā)放的開年紅包是不是可以計入工程施工——合同成本——人工費呢?還是計入管理費用——福利費?
星河老師
2023 04/06 13:23
同學, 你好 這個建議計入管理費用——福利費中。
84784988
2023 04/06 18:16
好的,謝謝 另外:請問一下路橋費和匝道通行費是可以計算做進項稅額的嗎?怎么確認是路橋費和匝道通行費,怎么跟高速通行費區(qū)別呢?
84784988
2023 04/06 18:24
這三種通行費有沒有能計算做進項的呢?
星河老師
2023 04/07 09:10
同學 你好 發(fā)票上面有寫的。 一、道路、橋、閘通行費可以進行進項稅抵扣嗎? 自2018年1月1日起,納稅人支付的道路、橋、閘通行費,可以作為增值稅進項稅額抵扣。 二、一般納稅人企業(yè)取得的道路橋、閘通行費如何進行進項稅抵扣呢? 2018年1月1日后道路橋閘的通行費有兩種抵扣方式: 1、? 取得增值稅電子普通發(fā)票的,按照增值稅電子普通發(fā)票所標注的金額憑票抵扣。 2、? 沒有取得增值稅電子普通發(fā)票的,需要自行計算抵扣,計算公式為 可抵扣進項稅=通行費發(fā)票上注明的金額/(1+抵扣率)*抵扣率。 3、? 道路、橋、閘抵扣率都是怎么規(guī)定的? 高速公路的通行費抵扣率為3%,一二級公路水路橋閘抵扣率為5%。
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