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上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多余了，然后申報(bào)時(shí)填了未開具發(fā)票，然后這個(gè)月又申報(bào)了，我未開具發(fā)票沒減掉，重新勾了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，沒問題吧？
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你好，可以的這個(gè)。只是你多了賬上的收入而已。
2023 04/06 10:39
84784975 
2023 04/06 10:44
那印花稅是不是也要多報(bào)了?。?/div>
84784975
2023 04/06 10:44
帳上的分錄怎么做??？可以不做這筆分錄不？
宋生老師 
2023 04/06 10:46
你好，是的，你有了收入，印花稅也是要報(bào)。
要做啊，你有收入就要做收入的分錄。
84784975
2023 04/06 10:47
那個(gè)為了平進(jìn)項(xiàng)留抵的未開具發(fā)票填報(bào)的分錄也要做？怎么做？
宋生老師
2023 04/06 10:50
你好，未開票的您借應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅就可以了。
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幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選申報(bào)，這個(gè)月一次性開具銷項(xiàng)發(fā)票抵扣，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，我這個(gè)月要把多余的進(jìn)項(xiàng)稅額抵消掉
我是不是在銷項(xiàng)的那頁填寫未開具發(fā)票
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老師，本月開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月稅時(shí)能抵扣嗎
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我上個(gè)月填寫了紅字信息表應(yīng)該是未抵扣寫成了已抵扣（實(shí)際也是未抵扣）對方也開具了紅字發(fā)票，但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 否則比對不通過怎么辦可以強(qiáng)制把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出刪除，然后強(qiáng)制申報(bào)，然后讓稅務(wù)局解鎖嗎？
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你好..上月填在未開具發(fā)票里面的數(shù)字.沖減了進(jìn)項(xiàng)..這個(gè)月已經(jīng)開具了正式發(fā)票..怎么把這個(gè)沖減回來..填在申報(bào)表里面的那個(gè)里面
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