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問題已解決
進項已勾選認證，如果轉出是不是借應交稅費-應交增值稅進項轉出貸應交稅費—應交增值稅進項稅，借營業(yè)外支出貸應交稅費應交稅費增值稅進項稅轉出
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你好是的，分路就是這樣做就可以了。
2023 04/06 10:55
84785040 
2023 04/06 10:56
好像要結轉到未交增值稅吧
宋生老師 
2023 04/06 10:57
您好，您這幾個是不用結轉到未交增值稅的，實際上你這個未交增值稅，只看最終要交多少稅就做多少。
84785040
2023 04/06 11:01
我看怎么是借費用貸應交稅費進項轉出？然后借應交稅費進項轉出貸未交增值稅
宋生老師
2023 04/06 11:02
你好，您這個是計入到營業(yè)外支出，貸進項轉出也是可以的。借應交稅費進項轉出貸未交增值稅，這一步企業(yè)可以做，也可以不用做。稅務上有沒有要求必須做？
84785040
2023 04/06 11:03
申報表里已經(jīng)生成了稅額，怎么辦呢
宋生老師
2023 04/06 11:05
你好，這個沒關系呀，稅額對得上，稅額沒有錯就沒有問題。
84785040
2023 04/06 11:27
稅額就是多抵扣了
宋生老師
2023 04/06 11:31
你好，您的申報表已經(jīng)申報過了嗎？如果申報過了就要更正申報。
84785040
2023 04/06 13:44
沒申報，但是進項稅額在申報里已經(jīng)生成，只做分錄就可以了嗎？
84785040
2023 04/06 13:44
我感覺好像有點不對但不知道哪里有問題
84785040
2023 04/06 14:19
比如銷項-進項未交增值稅是2000，如果轉出未交增值稅應該是2100，我想知道這100只做分錄但是在未交增值稅里還是2000啊
宋生老師
2023 04/06 17:18
您好！其實未交增值稅，是看銷項減去進項后的，只看這個，然后做借應交稅費～應交增值稅～轉出未交增值稅，貸，應交稅費～未交增值稅，就好了
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