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實(shí)務(wù)
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老師，開了一張普票含稅28800元，我是小規(guī)模免增值稅，這個第10項(xiàng)填含稅，還是不含稅?
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你好，填寫的是不含稅金額。
2023 04/06 11:17
84784963 
2023 04/06 11:18
是按一個點(diǎn)還是3個點(diǎn)不含稅?
東老師 
2023 04/06 11:19
就是小微企業(yè)免稅銷售額里面。
84784963
2023 04/06 11:26
28800不含稅是稅率1%? ?是填? 28514.85? 嗎
東老師
2023 04/06 11:29
對，沒錯，填寫的就是這個。
84784963
2023 04/06 11:31
優(yōu)惠這部分增值稅，賬務(wù)怎么處理呢? 借銀行存款28800? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 28514.85? 還有差額吉哪里?
東老師
2023 04/06 11:33
要記到你們的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅率。
84784963
2023 04/06 11:34
這個免稅的，不用交阿
東老師
2023 04/06 11:34
是的，免稅再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
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