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負(fù)債會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎？

84784951| 提問時(shí)間：2023 04/06 12:25
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 會(huì)的，這種是會(huì)造成的
2023 04/06 12:26
84784951
2023 04/06 13:27
負(fù)債一般不都是可抵扣暫時(shí)性差異嗎，因?yàn)樨?fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)＝負(fù)債的賬面價(jià)值?未來允許抵扣的金額，那么賬面價(jià)值不是都大于等于計(jì)稅基礎(chǔ)嗎，所以形成可抵扣的，怎么形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異?。?/div>
王超老師
2023 04/06 14:24
這個(gè)也是有可能反過來的阿，可以抵扣的金額比較大的
84784951
2023 04/06 17:21
可以抵扣的金額比較大的話那計(jì)稅基礎(chǔ)就是負(fù)數(shù)，賬面價(jià)值還是大于計(jì)稅基礎(chǔ)啊，那不還是可抵扣暫時(shí)性差異嗎？
王超老師
2023 04/06 17:29
不是哦，這個(gè)你要考慮到，是負(fù)債，并不是資產(chǎn)的
84784951
2023 04/06 23:05
我說的就是負(fù)債啊
王超老師
2023 04/07 07:32
是的，你的思路要跟資產(chǎn)反過來想想的
84784951
2023 04/07 09:13
我想的根本不是資產(chǎn)說的就是負(fù)債啊，所答非所問
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