問題已解決
進(jìn)項(xiàng)加計抵減,若2021年符合,2022年不符合,在2022年己計提的加計抵減數(shù)據(jù)是如何轉(zhuǎn)出的?



你好,在附表四里面有一個本期調(diào)減金額。
2023 04/06 13:35

84784969 

2023 04/06 13:37
是否只調(diào)附4和主表?

郭老師 

2023 04/06 13:37
是的,主表不用調(diào)整的。

84784969 

2023 04/06 13:40
意思是只調(diào)附4,不調(diào)主表?

郭老師 

2023 04/06 13:41
是的,不調(diào)整主表的,主表也不影響。

84784969 

2023 04/06 13:43
請問加計抵減是否需計量?

郭老師 

2023 04/06 13:44
需要計量是什么意思???

84784969 

2023 04/06 13:47
抱歉,打錯字了,是計提。請問加計抵減是否需計提?

郭老師 

2023 04/06 13:50
可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除,
貸營業(yè)外收入
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除。
