問題已解決
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,若2021年符合,2022年不符合,在2022年己計(jì)提的加計(jì)抵減數(shù)據(jù)是如何轉(zhuǎn)出的?



你好,在附表四里面有一個(gè)本期調(diào)減金額。
2023 04/06 13:35

84784969 

2023 04/06 13:37
是否只調(diào)附4和主表?

郭老師 

2023 04/06 13:37
是的,主表不用調(diào)整的。

84784969 

2023 04/06 13:40
意思是只調(diào)附4,不調(diào)主表?

郭老師 

2023 04/06 13:41
是的,不調(diào)整主表的,主表也不影響。

84784969 

2023 04/06 13:43
請(qǐng)問加計(jì)抵減是否需計(jì)量?

郭老師 

2023 04/06 13:44
需要計(jì)量是什么意思啊?

84784969 

2023 04/06 13:47
抱歉,打錯(cuò)字了,是計(jì)提。請(qǐng)問加計(jì)抵減是否需計(jì)提?

郭老師 

2023 04/06 13:50
可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除,
貸營(yíng)業(yè)外收入
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。
