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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模公司既開了1個點(diǎn)專票，也開了3個點(diǎn)專票，也開了1個點(diǎn)普票。但是季度合計(jì)沒超過30萬。那么，減免稅額的表如何填寫？
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你好，這里只填寫1%的專票的銷售額乘以2%。
2023 04/06 16:07
84785035 
2023 04/06 16:08
銷售稅額還是銷售額？
郭老師 
2023 04/06 16:09
你好，這個是不含稅的銷售額。
84785035
2023 04/06 20:13
不對。減免稅額為什么填寫未稅銷售額。
郭老師
2023 04/06 20:17
減免稅額填寫未稅銷售額，這個是在哪里看到的？
郭老師
2023 04/06 20:17
是減免的2%嗎？還是什么的？
84785035
2023 04/06 20:18
是你回復(fù)我的呀。你跟我說要填寫銷售額的?？隙ú粚ρ?/div>
郭老師
2023 04/06 20:28
1%專票不含稅銷售額*2%
減免表
填寫這個
就是不含稅銷售額
肯定不能是含稅的2%
你可以試下的
不含稅銷售額100
稅額1
應(yīng)納稅額3
減免的2
繳納1
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老師 我想問下 小規(guī)模納人3%減按1%開票，說的是開專票普票都可以按1%來開，季度沒超過30萬的 開的這1個點(diǎn)的專票普票都不交稅，超過了開的這1個點(diǎn)的專票普要全額交， 如果開專票3%的，未超過30萬，專票交 普票不交，超過30萬的專票普全交，老師我的理解沒錯吧
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小規(guī)模開專票是1個點(diǎn)，報(bào)稅的時候需要填2個點(diǎn)減免表嗎？季度沒超30萬
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我這個季度即開了1個點(diǎn)的普票又開了1個點(diǎn)的專票還開了3個點(diǎn)的專票和3個點(diǎn)的普票，怎么申報(bào)
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疫情期間，1季度開的專票和普票不超過30萬，專票部分還是要繳納增值稅嗎
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小規(guī)模納稅人開了專票1%的，開了普票沒有超過30萬，普票免稅專票交了1%的減免2%，分錄怎么處理？
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