問(wèn)題已解決
你好,比如我這個(gè)月開(kāi)了6萬(wàn)1稅點(diǎn)的專(zhuān)票,在申報(bào)表第一欄我是填寫(xiě)6/1.03的值還是6/1.01的值?



你好,6萬(wàn)除以1.01,按照這個(gè)來(lái)。
2023 04/06 17:17

84785046 

2023 04/06 17:19
那減征部分就是6/1.01*0.02是吧

郭老師 

2023 04/06 17:20
你好,免稅的稅額6萬(wàn)除以1.01乘以3%,按照這個(gè)來(lái)
不要填寫(xiě)減免的2%。

郭老師 

2023 04/06 17:20
因?yàn)槟悴恍枰欢?,減免的也不要做。

84785046 

2023 04/06 17:21
專(zhuān)票不得交稅嗎

郭老師 

2023 04/06 17:22
你好,需要繳納的,那得填寫(xiě)減免明細(xì)表,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額,還有主表應(yīng)納稅減征額。

84785046 

2023 04/06 17:22
嗯嗯,主表應(yīng)納稅減征額怎么計(jì)算?

郭老師 

2023 04/06 17:24
6萬(wàn)除以1.01乘以2%按照這個(gè)來(lái)。

84785046 

2023 04/06 17:24
好的 謝謝

郭老師 

2023 04/06 17:25
不用客氣,工作愉快。
