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小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，還未進(jìn)行2022年度匯算清繳，2022年度計提了20萬獎金，但是202303月份公司決定不再發(fā)放，怎么處理比較好？能否在電子稅務(wù)局更正財務(wù)報表？還是說在202303月份調(diào)整？如何調(diào)整？
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你好，匯算清繳調(diào)整就可以了，你在今年賬上紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資，貸，利潤分配未分配利潤
2023 04/07 07:44
84785008 
2023 04/07 08:04
我已經(jīng)電子稅務(wù)局更正申報了財務(wù)報表，這樣會有風(fēng)險么？
郭老師 
2023 04/07 08:06
你好，沒有風(fēng)險的，你反結(jié)賬修改就可以的，還有你申報給稅務(wù)局的所得稅也得修改
84785008
2023 04/07 08:13
那我就放心了，謝謝老師，當(dāng)時第四季度申報的所得稅也是按照0申報的，匯算清繳的時候一起報，
郭老師
2023 04/07 08:18
不可以的，你的企業(yè)所得稅和你利潤表的需要一致
84785008
2023 04/07 08:26
是一致的 我的利潤表所得稅費用是0，因為我們還有研發(fā)加計扣除呢 所以就按照0申報的
郭老師
2023 04/07 08:30
可以的，那一致就行。
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