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實(shí)務(wù)
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老師好，本公司是一般納稅人，取得茅臺(tái)酒增值稅專用發(fā)票16萬(wàn)元，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？
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如果是銷售酒的一般納稅人，采購(gòu)貨物時(shí)的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，如果是自己采購(gòu)酒為了自己招待或消費(fèi)，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023 04/07 10:31
84785029 
2023 04/07 10:44
老師好，如果是小規(guī)模納稅人，購(gòu)進(jìn)茅臺(tái)酒16萬(wàn)，在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要怎么做？
江老師 
2023 04/07 10:45
這個(gè)酒的用途是什么，銷售還是自己招待消費(fèi)?
84785029
2023 04/07 10:45
自己用，招待用
江老師
2023 04/07 10:47
招待費(fèi)用，在稅前列支金額是：銷售收入的千分之五，與招待費(fèi)用的60%，取兩者最小值，在稅前列支。
84785029
2023 04/07 10:48
和一般納稅人的企業(yè)所得稅匯算清繳一樣的處理方式是嗎？
江老師
2023 04/07 10:49
與一般納稅人的企業(yè)所得稅匯算清繳處理方式是一樣的。
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