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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)有一筆出口退稅因?yàn)橹白隽送硕惞催x，現(xiàn)在因單據(jù)不齊，不做出口退稅操作，那這筆勾選掉的發(fā)票要怎么處理，謝謝
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你好，把它在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退回就可以。
2023 04/07 10:41
84785010 
2023 04/07 10:43
不需要再去調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅么，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)勾選抵扣了
郭老師 
2023 04/07 10:43
你好，你當(dāng)時(shí)勾選的是退稅勾選，不是抵扣勾選。
郭老師
2023 04/07 10:44
你現(xiàn)在應(yīng)該把退稅勾選退回來(lái)，然后你再勾選平臺(tái)，選擇抵扣然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785010
2023 04/07 10:44
那如果申請(qǐng)退回的話，那還能做抵扣勾選么
郭老師
2023 04/07 10:46
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/07 10:46
是你這個(gè)不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)槟氵@個(gè)已經(jīng)免稅。
84785010
2023 04/07 10:54
當(dāng)時(shí)我在退稅勾選時(shí)，做了借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：待抵扣額（其中就是應(yīng)交稅費(fèi)的一增一減），那我現(xiàn)在不做了，分錄需要怎么調(diào)整，謝謝
郭老師
2023 04/07 11:00
借庫(kù)存商品
貸帶應(yīng)交水費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785010
2023 04/07 11:02
你的是增加庫(kù)存商品的成本價(jià)么
郭老師
2023 04/07 11:05
你好，對(duì)的，是的，之前是按照不含稅的，現(xiàn)在需要加稅合計(jì)，不是嗎？
84785010
2023 04/07 15:02
您好，可是我們?cè)鲋刀?進(jìn)項(xiàng)稅在借方，是不是直接借庫(kù)存商品，貸增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，就可以了
郭老師
2023 04/07 15:08
可以的，可以這么做。
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