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問題已解決
老師，您好，麻煩問一下，小規(guī)模納稅人保安公司代發(fā)工資的發(fā)票在增值稅報表要如何填報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，按主營業(yè)務收入進行增值稅納稅申報
2023 04/07 14:37
84785040 
2023 04/07 14:40
附表一都需要填列那些內容呢
小佳老師 
2023 04/07 14:41
同學，是差額征稅嗎
小佳老師
2023 04/07 14:42
如果有差額征稅，除了填列把銷售額，還需要把扣除金額填列到對應稅率的扣除金額欄里
84785040
2023 04/07 14:43
不是，開的發(fā)票有一部分是代發(fā)工資一部分是服務費，服務費的部分能自動帶出來，代發(fā)工資部分沒有帶出來
小佳老師
2023 04/07 14:50
如果選擇的差額征稅，按照簡單計稅方法，代發(fā)工資不需要繳納增值稅的，如果是全額開具，系統(tǒng)應該會獲取到，你檢查下開票系統(tǒng)發(fā)票是否上傳
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