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問題已解決

我們小規(guī)模納稅人以前沒有做賬，現(xiàn)在想做起來上月銀行存款300，應(yīng)付賬款10000，目前沒有發(fā)生其他科目，該如何調(diào)整做到期初試算平衡？

84784953| 提問時間：2023 04/08 08:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，應(yīng)當(dāng)把賬務(wù)補齊才是的 銀行存款300，應(yīng)付賬款10000，這樣是無法知道對方科目具體是什么，金額是多少的
2023 04/08 09:03
84784953
2023 04/08 09:27
銀行存款就是我們現(xiàn)在的銀行存款，然后應(yīng)付賬款是A公司的，我設(shè)置了具體明細科目的
鄒老師
2023 04/08 09:28
你好，應(yīng)當(dāng)把賬務(wù)補齊才是的 銀行存款300，應(yīng)付賬款10000，這樣是無法知道對方科目具體是什么，金額又是多少的 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784953
2023 04/08 09:35
沒有理解您說的話
84784953
2023 04/08 09:36
那意思是說不要填期初，直接寫賬務(wù)嗎
鄒老師
2023 04/08 09:36
你好，應(yīng)當(dāng)把賬務(wù)補齊才是的，這個才是方法 無法直接根據(jù)銀行存款和應(yīng)付賬款，反推對方科目和金額是多少的
84784953
2023 04/08 09:42
那具體該怎么操作呢
84784953
2023 04/08 09:42
對方科目和金額我們看的到
鄒老師
2023 04/08 09:43
你好，應(yīng)當(dāng)把賬務(wù)補齊才是的（這個就是操作的辦法?。?/div>
84784953
2023 04/08 09:45
那期初要填嗎
鄒老師
2023 04/08 09:49
你好，如果是之前年度成立的，需要填寫報表的期初數(shù)
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