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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳時(shí)主表自動(dòng)帶出的已繳所得稅金額和利潤(rùn)表里已繳所得稅金額不一致會(huì)有哪些原因？如果不一致該怎么處理？
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你好，很有可能你賬上計(jì)提的和實(shí)際繳納的不一樣。你看一下你實(shí)際交的是多少，計(jì)提的是多少。
2023 04/08 09:39
84785000 
2023 04/08 10:31
經(jīng)查，交的多，計(jì)提的少，我現(xiàn)在要匯算清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表與去年的年報(bào)所得稅金額不一致，該怎么處理呢
郭老師 
2023 04/08 10:33
今年補(bǔ)計(jì)提
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得
財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照去年的來(lái)。
84785000
2023 04/08 10:38
也就是財(cái)務(wù)報(bào)表不要變更，兩表中的所得稅不一致就不要更正，我是這么訂正的：借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，如果不行，我就按老師的方法訂正
郭老師
2023 04/08 10:39
可以的，可以這么做的。
84785000
2023 04/08 10:40
老師，我怕2023年補(bǔ)計(jì)提了所得稅，到時(shí)又會(huì)與2023年匯算清繳表中的所得稅不一致，因?yàn)閰R算清繳中的所得稅是按實(shí)繳累計(jì)，而我財(cái)務(wù)報(bào)表如果補(bǔ)提，肯定會(huì)計(jì)提的比實(shí)繳多出來(lái)，我這么理解對(duì)嗎
郭老師
2023 04/08 10:41
你好，那你就交納了之后你再計(jì)提。
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