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老師你好，我開的差旅費報銷，有稅金的發(fā)票我做會計分錄，需要把稅金單獨做上嗎？ 還是會計分錄借：管理費用 貸：現(xiàn)金
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稅金不能抵扣就那樣做
2023 04/08 09:40
84784952 
2023 04/08 09:40
普通發(fā)票
84784952
2023 04/08 09:40
專票才需要把稅金單獨分開了吧
家權(quán)老師 
2023 04/08 09:44
是的，專票才需要把稅金單獨分開
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