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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模，符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，季度報(bào)稅時(shí)第10欄小微企業(yè)銷售額用填嗎？
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你好，如果你開的普通發(fā)票，季度30萬以內(nèi)的需要填寫。
2023 04/08 12:20
84785010 
2023 04/08 12:24
我普票沒超過30萬，加上專票一共43萬多，需要填嗎？
郭老師 
2023 04/08 12:25
不需要填寫的，你這個(gè)普通發(fā)票需要交。
84785010
2023 04/08 12:30
這個(gè)表期初余額應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)呢？
郭老師
2023 04/08 12:32
你好，期初余額不要填寫的。
84785010
2023 04/08 12:32
本期發(fā)生額額的數(shù)據(jù)怎么填？
郭老師
2023 04/08 12:34
繳納的1%的不含稅銷售額乘以2%。
郭老師
2023 04/08 12:34
計(jì)抵扣金額和這個(gè)填寫一樣的。
郭老師
2023 04/08 12:34
實(shí)際抵扣金額和這個(gè)填寫一樣的。
84785010
2023 04/08 12:35
那是不是交的實(shí)際增值稅就是主要的應(yīng)納稅額減去這個(gè)免稅的發(fā)生額是嗎？
郭老師
2023 04/08 12:36
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785010
2023 04/08 12:41
因?yàn)槲以鲁蹰_的票普票還有3個(gè)點(diǎn)的，增值稅按1個(gè)點(diǎn)，那我這個(gè)表的不含稅的收入就會(huì)多，這個(gè)影響企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2023 04/08 12:52
你好，影響所得稅的，你這上的收入也多呀
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