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問(wèn)題已解決
老師，收到和抵扣稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)，分錄如何計(jì)
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借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸，銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。全額抵扣增值稅。
2023 04/08 12:40
玲老師 
2023 04/08 12:41
?你好 ：
相關(guān)分錄如下:
1企業(yè)準(zhǔn)則處理 ：
補(bǔ)提時(shí):
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 附加? ?(2)月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
(3)繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅? 附加稅 貸:銀行存款
2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 ：
補(bǔ)提所得稅和附加時(shí):
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅和附加稅? ?(2)繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 和附加貸:銀行存款
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