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問(wèn)題已解決

你好，老師，這里填的是稅額嗎？小規(guī)模3%減按1%的，開(kāi)的是專票

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/08 14:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，是這個(gè)意思的
2023 04/08 14:59
84785040
2023 04/08 15:02
主表標(biāo)紅這里，是自己手動(dòng)填的嗎
小鎖老師
2023 04/08 15:03
那個(gè)是屬于自己填寫(xiě)的
84785040
2023 04/08 15:07
好的，謝謝
小鎖老師
2023 04/08 15:08
沒(méi)事的哈，理解了就好
84785040
2023 04/08 16:37
老師，這說(shuō)的第1欄增值稅稅額是指合計(jì)稅額嗎
小鎖老師
2023 04/08 16:38
嗯對(duì)這個(gè)是屬于合計(jì)的
84785040
2023 04/08 16:41
我這發(fā)票上開(kāi)的是專票1個(gè)點(diǎn)的，電子稅務(wù)局上增值稅申報(bào)應(yīng)該是按什么數(shù)字填
小鎖老師
2023 04/08 16:41
那就是不含稅的了
84785040
2023 04/08 16:42
填上怎么相差0.01的
84785040
2023 04/08 16:42
是就按1個(gè)點(diǎn)發(fā)票上填嗎
小鎖老師
2023 04/08 16:42
那這個(gè)就倒擠一下吧
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