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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模納稅人一季度開具普票銷售額1000 稅額10 對應(yīng)的會計分錄怎么做 增值稅納稅申報表怎么填
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你好，是個體戶，還是有限公司
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023 04/10 09:55
84785035 
2023 04/10 09:57
電子稅務(wù)局自動帶入的稅額是30 20的稅額要怎么平賬
鄒老師 
2023 04/10 10:04
你好
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免??
這樣增值稅，就自然結(jié)平了啊?
84785035
2023 04/10 10:05
但是發(fā)票對應(yīng)的稅額是10 賬務(wù)處理的應(yīng)交增值稅科目金額是不是10呢
鄒老師
2023 04/10 10:10
你好
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?10?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?10? ? ， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免??
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