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我公司是小規(guī)模納稅人，2023年1月8號開具增值稅普通發(fā)票免稅金額620000元，今天申報增值稅的時候，下圖的表格怎么填寫？
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你好，開的這個免稅的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 04/10 10:48
84785031 
2023 04/10 10:49
建筑工程 工程服務(wù)
郭老師 
2023 04/10 10:50
你好，允許扣除的金額是多少的？
84785031
2023 04/10 10:52
我不明白你的意思
84785031
2023 04/10 10:52
就是這個表格是否需要填寫
郭老師
2023 04/10 10:54
好，差額交稅的需要填寫，你需要差額抵扣嗎？
84785031
2023 04/10 10:57
公司是小規(guī)模，在政策沒有公布之前開具了免稅增值稅普通發(fā)票，現(xiàn)在申報應(yīng)該正常按1%申報吧？那么這個表格是否需要填寫
84785031
2023 04/10 10:57
我沒有抵扣項
郭老師
2023 04/10 11:03
你好，沒有的不用填寫的。
郭老師
2023 04/10 11:03
打開保存一下就可以了。
84785031
2023 04/10 11:04
哦， 好的，這個表格是有抵扣的時候才填寫，是嗎？
郭老師
2023 04/10 11:06
對的，是的，差額交稅的才。
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