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我這種占估入賬，攤銷費(fèi)用，我后面收到發(fā)票要多些，是老板私人付款，改怎么做呢，

84784975| 提問時(shí)間：2023 04/10 13:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)；貸：應(yīng)付賬款-暫估 這樣
2023 04/10 13:30
84784975
2023 04/10 13:32
我是做固定資產(chǎn)的，我的意思是我已經(jīng)做賬了，后面收到發(fā)票金額多了，是因?yàn)槔习逅饺烁读?，我該怎么做?/div>
樸老師
2023 04/10 13:44
那就借應(yīng)付賬款暫估 貸其他應(yīng)付款
84784975
2023 04/10 13:45
我收到發(fā)票之后怎么做呢？你這個(gè)金額是填老板付款的金額嗎？
樸老師
2023 04/10 13:53
對(duì)的 是老板的付款金額
84784975
2023 04/10 13:53
那我收到發(fā)票該怎么做賬呢
樸老師
2023 04/10 14:01
按照發(fā)票金額計(jì)入費(fèi)用科目
84784975
2023 04/10 14:01
怎么做呢？
樸老師
2023 04/10 14:10
同學(xué)你好借費(fèi)用科目這樣
84784975
2023 04/10 14:12
貸什么呢
樸老師
2023 04/10 14:16
貸銀行存款就可以了 沒付款就貸往來(lái)科目
84784975
2023 04/10 14:23
我是已經(jīng)付款了呀，后面才收到發(fā)票
樸老師
2023 04/10 14:26
同學(xué)你好 先做 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84784975
2023 04/10 14:40
老師能不能理一下，我到底該怎么做
樸老師
2023 04/10 14:47
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款這樣 收到發(fā)票發(fā)票 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款
84784975
2023 04/10 14:54
這樣不對(duì)吧。我之前已經(jīng)做了，現(xiàn)在是我收到發(fā)票之后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額多開了，是因?yàn)槔习遄约核饺顺鲥X了，
樸老師
2023 04/10 15:00
同學(xué)你好 那發(fā)票不紅沖嗎
84784975
2023 04/10 15:01
不沖紅。只有這樣開
樸老師
2023 04/10 15:07
同學(xué)你好 老板付款給對(duì)方嗎 那你們計(jì)入往來(lái)科目
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